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沅陵县2016年财政预算预计执行情况及2017年财政预算报告

作者: 来源:县政府网 发布时间:2017-12-26 10:28 浏览次数: 【字体:

一、2016年财政预算预计执行情况

2016年,全县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,克服经济下行、财源匮乏的巨大压力,积极组织财政收入,全力“保工资、保运转、保民生、促发展”,为加快沅陵脱贫攻坚、小康建设提供了较好的财力保障。

(一)公共财政预算收支情况

1—10月,全县完成公共财政收入101667万元,同比增加18672万元、增长22.50%,其中:税收收入74806万元,同比增加13504万元、增长22.02%;非税收入26861万元,同比增加5168万元、增长23.82%。税占比为73.58%。完成地方公共财政预算收入60100万元,同比增加11518万元、增长23.71%,其中:税收收入33239万元,同比增加6350万元、增长23.62%;非税收入26861万元,同比增加5168万元、增长23.82%。税占比为55.31%。上划中央收入32831万元、省级收入8736万元。

预计到年底,全县完成公共财政收入118444万元,同比增加15566万元、增长15.13%。完成地方财政收入69000万元,同比增加6838万元、增长11.00%。全县地方财政公共预算收入69000万元,加上上级补助收入246883万元,加上地方政府债券104500万元,加上政府性基金收入调入2967万元,构成全县财政总收入423350万元。

1—10月,全县财政总支出289911万元,为年度预算调整数的68.48%,其中:公共财政预算支出272494万元,同比增加56011万元,增长25.87%;地方政府债券还本支出17417万元,同比增加14017万元,增长412.26%。

预计全年公共财政总支出423350万元,其中:地方公共财政支出341350万元、地方政府债券还本支出80000万元、上解支出2000万元。地方公共财政支出项目预计执行情况如下(单位:万元):

支出项目名称 支出金额 同比增降(%) 备注
公共财政支出合计 341350 -0.35  
一般公共服务支出 31728 -8.45  
国防支出 245 0.41  
公共安全支出 10400 0.01  
教育支出 69396 0.06  
科学技术支出 860 0.94  
文化体育与传媒支出 8950 0.07  
社会保障和就业支出 64000 0.41  
医疗卫生支出 36666 0.14  
节能环保支出 10200 0.59  
城乡社区事务支出 5600 0.50  
农林水事务支出 55300 0.18  
其中:扶贫 12890 398.64  
交通运输支出 20100 0.17  
资源勘探电力信息等事务 5400 0.02  
商业服务业等事物 1380 1.40  
金融支出 310 2.65  
国土海洋气象等事务 6770 0.43  
住房保障支出 10600 0.09  
粮油物资储备事务 1608 1.07  
预备费      
国债还本付息支出 1777 139.49  
其他支出 60 11.11  

(二)政府性基金预算收支情况

1—10月,全县政府性基金预算收入完成38764万元,增加4680万元,增长13.73%。预计到年底,政府性基金预算收入完成50370万元,增加11326万元,增长29%,加上上级补助收入6200万元,基金总收入56570万元。

1—10月,全县政府性基金预算支出完成42217万元,增加4906万元,增长14.1%。预计到年底,政府性基金预算支出完成56570万元,增加9675万元,增长20.63%,其中主要支出项目为:社会保障和就业6200万元,增长58.12%;城乡社区事务44448万元,增长8.97%;农林水事务333万元,下降12.13%;其他支出2622万元,增长45.34%;调出资金2967万元。

(三)社保基金预算收支情况

1—10月,全县社保基金预算收入完成95610万元,增加9320万元,增长10%。预计到年底,社保基金预算收入完成109370万元,增加9983万元,增长10.3%,其中:养老保险基金收入67211万元、增长9.3%,医疗保险基金收入40333万元、增长12.9%,其他三项保险(生育、工伤、失业)基金收入1826万元,增长6.1%。

1—10月,全县社保基金预算支出完成81149万元,增加7200万元,增长9%。预计到年底,社保基金预算支出完成103644万元,增加8637万元,增长9.1%,主要支出项目有:养老保险基金支出63939万元、增长8.5%,医疗保险基金支出38328万元、增长10.7%,其他三项保险基金支出1377万元,增长5.7%。

(四)国有资本经营预算收支情况

1—10月,国有资本经营预算收入为53.6万元,预计到年底,完成68.2万元,增加21.6万元,增长46.35%,按规定应调入政府一般公共预算支出10.23万元。由于我县国有资本经营总整偏弱,需要扶持做大做强,所以今年没有调入一般公共预算。

需要说明的是,由于时间原因,上述预算执行情况在年度决算编制汇总后会有一些变化,届时再向县人大常委会报告。

二、2016年财政工作的主要特点

2016年是“十三五”开局之年,也是深化财税体制改革的关键之年,县财政部门牵头全面实施“营改增”,全面落实预决算公开,全面清理政府性债务,整合资金投入脱贫攻坚,建设内部控制规范行政运行等多项改革任务,在国际国内经济下行压力持续加大、财政收支结构性矛盾突出的情况下,全体财政干部职工不辱使命,扎实工作,较好地完成了各项工作任务。

(一)财政收入探底回升。2014年实现公共财政收入97000万元,同比下降27.38%,实现地方财政收入55679万元,同比下降32.43%;2015年实现公共财政收入102878万元,同比增长6.06%,实现地方财政收入62162万元,同比增长11.64%;今年预计实现公共财政收入11.84亿元,同比增长15.13%,预计实现地方财政收入6.9亿元,同比增长11.00%,探底回升态势明显。

(二)预算管理规范有序。在编制预算时,按《预算法》规定,坚持财政预算“七道程序”;在执行预算时,按“三保一促”顺序和项目资金轻重缓急程度,坚持每月20号左右集体研究资金分配,始终把到人头的民生类资金摆在第一序列,始终把保工资、保运转资金摆在重要序列;在预决算公开时,按“非涉密,全公开”要求,及时将财政预决算、部门预决算和“三公”经费使用情况在政府网站公开。

(三)民生支出持续保障。1—10月投入资金243474万元用于支持和改善民生,民生支出占公共财政支出达到71.33%。安排义务教育经费2968万元;拨付学生营养餐补助资金1923万元,惠及学生4.1万名;安排各类就业培训及公益性岗位补贴等再就业资金1270万元,受益群众4263人;发放城乡最低生活保障资金8566万元,惠及群众6.54万人;拨付城乡居民养老保险金8420万元,惠及群众10.4万人;筹集新型农村合作医疗资金25842万元,惠及农民49.11万人;投入扶贫资金10784万元用于贫困村基础设施建设、易地移民搬迁和贫困人口“两不愁,三保障”;发放惠农补贴2.34亿元,惠及农户12.5万户;投入资金2725万元完成农村“一事一议”财政奖补项目224个,惠及185个村4.76万人民群众。

(四)财金结合相得益彰。各位代表,我县是国家级贫困县,财源不足、财力薄弱是始终制约我县经济社会发展的瓶颈,也是影响我县脱贫攻坚进程的最大障碍,要冲破“囚笼”,走出困境,只有两条路:一是建设财源,二是借力金融,而建设财源必须发展二、三产业,这又需要更多的资金投入,所以借力金融谋求发展是必由之路。今年,财政部门认真执行县政府、县人大决议,积极协助经投、交投等政府性融资平台从农发行、国开行等金融机构签约资金24.39亿元,到位4.63亿元,支持县域重点建设。通过穿针引线,使湖南省南华旅游集团公司今年8月与我县签订战略合作协议,为共同整体开发我县生态旅游打下了良好的基础。10月19日,二酉山生态旅游综合开发项目已作为我省第三批PPP示范项目获得财政部批准,中国政企合作基金公司将在近4亿元的资本金中占股30%,这将为进一步引进社会资本共同开发二酉山生态旅游综合项目注入强大活力。上述资产、资源、资本运作,都有财政的身影,或牵线、或协助、或献策。通过与金融机构的合作,既使我县重点基础设施建设项目获得资金保障,又使金融资本支持实体经济物有所值的总要求得以实现。

(五)财政管理严格有效。“严”字当头,是今年财政管理恪守的准则,围绕“严”字采取措施,开展一系列财政管理活动。一是在专项资金管理上,按照《沅陵县财政项目资金使用管理暂行办法》和《沅陵县财政项目资金使用绩效跟踪考核暂行办法》,坚持以项目信息流和项目资金流为主线,实行全过程跟踪、全过程监控,1—10月共建立项目资金跟踪问效档案259个,涉及资金11.5亿元。二是在投资评审管理上,按照《沅陵县财政投资评审实施办法》,坚持“先评审、后下达预算”、“先评审、后拨款”、“先评审、后批复决算”原则,1—10月共评审项目396个,评审金额10.24亿元,审定资金9.22亿元,审减金额1.02亿元,审减率达9.93%。三是在政府采购管理上,在编制部门预算的同时编制政府采购预算,确保“先有预算,后有采购”;对逃避和“变通”政府采购的行为进了行政处理,1—10月共完成政府采购3281宗,采购资金30046.41万元,节约资金3368.43万元,节约率达11.21%。四是在政府性债务管理上,完成对乡镇政府性债务逐笔甄别,锁定乡镇政府性债务为4937.18万元;完成债务置换4483.18万元,将短期的、高利率债务置换成长期的、低利率债务;争取2.45亿元增量债券资金,推动县域经济发展。截至10月底,全县政府性债务余额为16.63亿元,其中政府负有偿还责任的债务15.16亿元、政府负有担保责任的债务0.49亿元、政府可能承担一定救助责任的债务0.98亿元,综合债务率为42%,债务风险呈“绿色安全”。五是在财政监督检查管理上,从今年起,对21个乡镇和2个便民服务中心每年进行一轮财政监督检查,对县直单位每两年进行一轮财政监督检查,对专项资金进行不定期检查,频率有所加快,范围有所扩大,结合整治“雁过拔毛”式腐败行为和“纠‘四风’、治陋习”行动,开展涉农专项资金检查、“三公”经费使用检查,1—10月共检查25个单位,查出各类违法违纪资金2164万元,责令限期整改并处罚款14.1万元,有力维护了财经纪律的严肃性。六是在干部队伍管理上,从2014年开始,我们连续三年组织“好学上进之星”“勤奋敬业之星”的评选,先后评出了18名财政“双星”,给予表彰奖励和提拔重用。今年又开展“立足岗位作贡献”专题评选,并与年度评先评优挂钩,进一步提高想干事、肯干事、能干事人员的积极性。

总的来看,2016年财政预算执行总体良好,各项财政工作也取得新进展,这是县委、县政府正确领导科学决策的结果,是县人大、县政协及代表、委员们加强监督有力指导的结果,是各级各部门协调配合积极努力的结果。

同时,我们也必须清醒地认识到当前财政运行和预算执行中还存在着许多困难和问题:税源结构比较单一,县域整体财源建设相对滞后;民生支出增长较快,财政支出压力不断加大;各方面资金需求旺盛,财政难以满足和平衡;新常态、新要求日趋规范、精细、严格,目前的财政管理水平、老化的财政干部队伍难以适应等等。对此,我们将高度重视,采取有力措施不断加以解决。

三、2017年财政预算草案

2017年是“十三五”的关键之年,预算编制和财政工作的指导思想是:深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕县委、县政府“一带三园五区五县”发展战略,树立过“紧日子、苦日子、难日子”的思想,狠抓收入,优化支出,深化改革,严格监管,改进作风,优化服务,为全县经济社会健康发展和决战决胜脱贫攻坚提供财力保障。

2017年预算编制总的前提是:严格遵守《预算法》,不列赤字预算;基本原则是:抓住关键、消赤减债;突出重点、有保有压;积极稳妥、分步推进;双轮驱动、综合平衡。即紧紧抓住2017年预算总盘子“收支平衡,不留缺口,不列赤字”这个关键,逐步消化欠拨的上级专项资金;突出向上积极争取政策、资金和本级竭力拓展财源、应收尽收这两个增收重点,整合一切能够整合的资金用于“保工资、保运转、保民生、保扶贫、保重大项目前期启动资金”,大力压减单位的预算外资金,压缩基本建设和切块专项支出,削减上年安排的一次性项目支出;首先增加公务经费较低单位的人头公务费预算,随着财力的逐步增强,再分步将所有预算单位的公务经费逐年提高,达到相对合理的水平,做到既积极考虑,又稳步推进;把基础建设性和产业发展类开支与政府融资平台所融资金投入的项目紧密结合,使金融资本和社会资本能最大限度地发挥在我县基础建设和产业发展中的作用。

按照上述指导思想和原则,根据县委、县政府确定的2017年经济发展预期指标,考虑财税政策调整的不确定因素,2017年预算安排的主要收支目标如下:

(一)公共财政预算

2017年全县公共财政收入131473万元、增长11%,地方财政预算收入建议安排76590万元、增长11%。

2017年地方公共财政预算收入76590万元,加上上级补助收入预计274961万元、债券收入30000万元、调入资金3000万元,形成全县财政总收入384551万元。公共财政预算支出预安排382551万元,上解支出2000万元,全县财政总支出384551万元,实现收支平衡。

新增财力主要用于:人员、民生经费增长、脱贫攻坚、农村基层财力和公务经费较低单位的保障。

功能支出主要项目拟安排情况为:

支出项目名称 支出金额 同比增降(%) 备注
公共财政支出合计 382551 12.07  
一般公共服务支出 48542 0.46  
国防支出 204 -49.5  
公共安全支出 14688 3.57  
教育支出 82531 9.97  
科学技术支出 1352 60.19  
文化体育与传媒支出 4360 -31.25  
社会保障和就业支出 57466 64.05  
医疗卫生支出 16664 10.4  
节能环保支出 9829 -13.48  
城乡社区事务支出 11768 58.36  
农林水事务支出 60465 10.68  
其中:扶贫 15000 132.41  
交通运输支出 30257 -20.52  
资源勘探电力信息等事务 4113 -23.92  
商业服务业等事物 3197 99.56  
金融支出 296 25.42  
国土海洋气象等事务 7119 -1.75  
住房保障支出 17206 17.44  
粮油物资储备事务 1395 0.29  
预备费 1500    
国债还本付息支出 9540 281.6  
其他支出 59    

(二)其他三本预算

政府性基金预算收入41515万元,比上年预算数减少9.3%,支出41515万元,主要支出项目为社会保障和就业、城乡社区事务、农林水事务等,收支平衡,无结余。

社保基金预算收入124278万元,支出116729万元,略有节余,结转下年使用。

国有资本经营预算收入75.75万元,支出75.75万元,总体实现收支平衡,主要支出项目为:安排经投公司23.85万元、岩屋潭水电站41.18万元、自来水公司3.42万元,调入政府一般公共预算支出7.3万元。

四、突出重点,扎实做好2017年重点财政工作

2017年,注定是极不平凡的一年,各级完成换届,启航远行正扯紧风帆,“一带三园五区五县”战略正爬坡过坎,扶贫脱贫克难攻坚正持续发力,深化财税体制改革正纵深推进,财政部门始终保持清醒头脑,以“抓收入、优支出、强监督、管队伍”为主线,从繁杂的事务性工作中理出头绪,突出工作重点。

(一)抓收入突出质量。一是立足生态旅游县、茶叶产业县、革命老区县、武陵山片区贫困县、金融改革试点县、新型城镇建设试点县等县域基本条件,认真梳理上级资金支持政策,精心包装项目,借用一切资源,牵头、协助向上争取有含金量的政策和可平衡财力的资金,利用县域资产资源优势,建设可再生、可循环、有保障的优质财源。二是建立综合治税平台,将发改、工商、税务、住建、国土、房产、商务、经信等部门数据集结成库,共享数据,以信息技术为支撑,以法律法规为保障,以稽查稽核为手段,堵塞逃税漏税漏洞,加大税收收入征管,应收尽收,颗粒归仓,提高财政收入的税占比。三是以对党忠诚、对人民负责的态度,实事求是,严格遵守《预算法》等法律法规,不空转、虚增、预征财政收入。

(二)抓支出突出优化。一是确立“县级可用财力只保工资、保运转、保民生、保扶贫、保重大项目前期启动资金,重大基础设施建设、重点产业发展等所需资金靠融资、靠发债”的理财理念。二是为各级、各部门人员经费、正常运转经费提供财力保障,压缩会议费、培训费、维修费等行政运行支出。三是优先保障社保、低保、五保、就学就医就业保障等到人头的民生支出,将贫困村、贫困户“一到位、两增长、两不愁、三保障、两满意”认真落实到位,维持社会稳定,维护发展大局。四是突出绩效评价结果运用,认真沟通,切实将绩效评价结果差,达不到预期要求,群众获利受益小的支出减下来甚至不安排。

(三)抓管理突出规范。一是规范内部控制,在做好单位自身的内部控制规范,全方位评估单位内部风险,找到权力运行和资金流动每个环节的风险点,针对风险点实施控制措施,使权力得到制约、不相容岗位得以分离的同时,指导全县各部门各单位健全内部控制,运行内部控制,切实防范财政资金风险。二是规范财政运行,健全以信息系统为支撑,完善绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购和国库集中支付等“六位一体”的财政运行机制,重点突出“六位”格局严谨、流程清晰、管理规范。三是规范主体责任,认真履行机关党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、综治维稳、安全生产等单位主体责任,传导压力,夯实基础,加强学习,落实行动,以工作形式支撑工作实质,以工作实质体现工作形式。

(四)抓队伍突出忠诚。一是加强组织思想建设,使党员干部忠诚于党,继续深入“学党章党规、学系列讲话”,打牢理论功底,夯实思想根基;牢记责任使命,实现“一带三园五区五县”战略,帮扶7.5万建档立卡贫困人口如期脱贫,贫困县如期摘帽。二是加强党风廉洁建设,使干部职工忠诚于人民,持续整治“雁过拔毛”式腐败,继续开展“纠‘四风’,治陋习”行动,深入排查资金分配、拨付、管理、使用等方面存在的问题,查处和纠正发生在群众身边、损害群众利益、群众反映强烈的不正之风和腐败问题,对腐败和不正之风始终保持高压态势。三是加强职业道德建设,使全体财政干部职工忠诚于事业,继续开展“立足岗位作贡献”活动,激励爱岗敬业者,惩戒有错无为者。使忠诚于事业的人扬眉吐气,精神焕发,对慵懒散拖的人及时预警,严厉处罚。

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