2019年

沅陵县人民政府办公室2019年部门预算说明

作者:财政局预算股 来源:沅陵政府网 发布时间:2019-06-11 21:36:22 浏览次数: 【字体:

 

沅陵县人民政府办公室2019年部门预算说明

 

一、部门职能职责

本部门主要职能职责是:  

    (一)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
  (二)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见,报县政府领导同志审批、决定。
  (三)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
  (四)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。
  (五)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示;协助县政府领导同志组织突发事件的应急处置工作。
  (六)搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态,为县政府领导决策提供参考。
  (七)根据县政府领导同志的指示和县政府工作部署,对全县经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究,提出政策建议。
  (八)组织办理人大代表建议、政协委员提案。
  (九)负责国务院、省政府、市政府领导来沅检查指导工作以及外县政府领导来沅工作期间的接待工作
  (十)办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本办共有编制51人,其中:行政编制43人,工勤编制8人;单位实有113人,其中在职66人,退休44人,遗属3人。纳入2019年部门预算单位包括:

1.县政府办本级和12345政府热线

三、2019年部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括本办机关及12345政府热线。收入为公共预算收入,支出既包括本办机关及12345政府热线的项目经费。

1.收入预算。2019年年初预算1645.85万元,其中,公共财政拨款1257.85万元,上年结转139万元,其他收入249万元。收入较去年减少60.71万元,主要原因是民委和宗教的预算不再纳入本办。

2.支出预算。2019年年初预算1645.85万元,其中,一般公共服务支出1645.85万元。支出较去年减少60.71万元,主要是将民委和宗教的预算剔出了本办。

四、 一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入1645.85万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。2019年年初预算数为1625.85万元,1.工资福利支出867.95万元,其中:基本工资323.14万元、津贴181.14万元、奖金155.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.51万元、职工基本医疗保险缴费42.2万元、其他社会保险7.92万元、住房公积金52.76万元;2.商品和服务支出566.03万元,其中:办公费111.83万元、日常印刷费27万元、水费3万元、电费7万元、邮电费7万元、差旅费55万元、日常维修(护)费4万元、会议费7万元、培训费6万元、公务接待费146万元、专用材料费1万元、劳务费2万元、工会经费8万元、福利费6万元、公务用车运行维护费90万元、税金及附加费用2万元、其他一般商品和服务支出3万元、其他交通费60.2万元。3.对个人和家庭的补助205.87万元,其中:退休费203.74万元、生活补助2.13万元;4.党建工作经费8万元。

(二)项目支出。2019年年初预算数为20万元,其中:“12345”政府热线20万元;经济分类明细为:①商品和服务支出20万元,其中:劳务费20万元;

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2019年本办机关运行经费586.03万元,比2018年预算减少12.31万元。主要原因是民委和宗教的预算不再纳入本办。 

2、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数236万元,其中公务接待费146万元,公务用车运行费90万元,车辆购置费为零,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少37万元,主要是我办将严格按照中央八项规定和省委九项规定执行,厉行节约,压缩“三公”经费支出。 

3、政府采购情况 

2019年本办未安排大型采购预算,政府采购预算为0万元。 

4、国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日,我办共有车辆3台,其中主要领导干部用车1台,机要通信用车1台,应急保障用车1台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1645.85万元,其中,基本支出1625.85万元,项目支出20万元。

6、公开表格31张。 

按公开要求,本次应公开31张表,最后一张为党建工作经费明细表,其中我办预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

部门预算公开表格.xls

 

终审:预算股
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