2019年

沅陵县人民政府政务服务中心2019年部门预算说明

作者:财政局预算股 来源:沅陵政府网 发布时间:2019-06-11 21:38:38 浏览次数: 【字体:

沅陵县人民政府政务服务中心2019年部门预算说明

 

一、部门基本概况 

 1、职能职责。负责全县百分百彩票平台工作;管理、监督纳入政务大厅集中办理的所有审批、办证和收费项目;检查、协调有关部门按规定办理服务对象的申请事项;指导乡镇百分百彩票平台工作;完成县委、县政府交办的涉及百分百彩票平台方面的其他工作。

2、机构设置。本部门为参照公务员法管理的全额拨款事业单位,定编7人,实有工作人员5人。

二、 部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算,2019年年初预算数169.39万元,均为经费拨款。收入较去年净减少17.3万元,主要原因:根据要求,压缩一般性支出17.3万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数169.39万元,其中,一般公共服务支出169.39万元,较去年净减少17.3万元。主要原因为今年财政整体压缩预算。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2019年一般公共预算拨款收入169.39万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为61.39万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及一般商品和服务支出。党建经费为0.61万元。

 

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为108万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,对个人和家庭的补助、其他资本性支出、房租等以及今年将商品和服务支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费纳入至项目支出。主要包括房屋租赁费28万元和政务服务中心经费80万元。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款108万元,比2018年预算减少12.47万元,下降10.35%。主要是压缩一般性公共支出支。

2、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数4万元,其中公务接待费3万元,公务用车购置及运行费1万元,车辆购置费为零,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年不变,主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求,厉行节约,压缩“三公”经费支出,特别是压缩公务接待费支出。

3、政府采购情况 

2019年无政府采购计划

4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,无车辆使用。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为信息169.39万元,其中,基本支出69.39万元,项目支出108万元。 

6、公开表格31张。 

按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

六、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

部门预算公开表格.xlsx

 

终审:预算股
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