2019年

沅陵县政府驻长沙办事联络处2019年部门预算说明

作者:财政局预算股 来源:沅陵政府网 发布时间:2019-06-11 21:44:53 浏览次数: 【字体:

 

沅陵县政府驻长沙办事联络处2019年部门预算说明

 

一、部门职能职责

本部门主要职能职责是:1、招商引资,配合县商务局搞好省内招商引资工作;2、信访维稳;3、努力做好上下联络和服务接待。

二、部门预算单位构成

本部门为县政府办下属临时机构,实有人员8人,其中:从县直单位抽调5人,食堂聘请临时工2人,聘请小车师傅1人。纳入2019年部门预算单位为:

1.沅陵县政府驻长沙办事联络处本级。

三、2019年部门收支概况

2019年部门预算编报范围为沅陵县政府驻长沙办事联络处。收入为公共预算收入,支出为特定项目经费。

1.收入预算。2017年年初预算110万元,其中,公共财政拨款100万元,上年结转4万元,其他收入7万元。经费拨款与上年减少60万元,主要是项目的减少。

2.支出预算。2019年年初预算110万元,其中,一般公共服务支出110万元。支出与上年减少50万元,主要是项目的减少。

四、 一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入100万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。本办为临时机构,没有基本支出预算,也没有党建工作经费。

(二)项目支出。2019年年初预算数为100万元,为本单位专项经费,是保障单位机构完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2019年本部门运行经费111万元,与上年减少50万元,主要是压缩一般性公共支出。

2、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数26万元,其中公务接待费20万元,比上年减少了7.1万元,主要是本单位强化资金管理,严格规范公务接待,严格控制规模和标准,严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定。公务用车运行维护费6万元。 与上年相比减少1万元,车辆购置费为零。出国(境)预算数为零。

3、政府采购情况 

今年没有安排政府采购预算。 

4、国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日,我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备;公务用车一台。 

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为107万元,其中,基本支出0万元,项目支出107万元。 

6、公开表格31张。 

按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

部门预算公开表格.xls

 

终审:预算股
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